Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000745
Monto de la Factura
₲ 13.207.375
Nro. Solicitud de Transferencia
188070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.428.741
Retención DNCP
₲ 46.586
Retención IVA
₲ 360.201
Retención Renta
₲ 360.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222177
Monto Contrato
₲ 18.888.819.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.723.306.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.723.306.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)