Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001372
Monto de la Factura
₲ 7.946.250
Nro. Solicitud de Transferencia
216450
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.475.397
Retención DNCP
₲ 28.029
Retención IVA
₲ 216.716
Retención Renta
₲ 216.716
Multa
₲ 2.384
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222177
Monto Contrato
₲ 18.888.819.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.230.600.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.230.600.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)