Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006054
Monto de la Factura
₲ 74.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
21-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.839.046
Retención DNCP
₲ 275.103
Retención IVA
₲ 1.063.543
Retención Renta
₲ 2.127.086
Multa
₲ 74.448
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212499
Monto Contrato
₲ 707.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.445.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.445.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)