Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0433649
Monto de la Factura
₲ 398.494.350
Nro. Solicitud de Transferencia
187151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.268.133
Retención DNCP
₲ 1.472.532
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.385.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212557
Monto Contrato
₲ 8.578.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.299.397.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.299.397.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)