Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 173.184.440
Nro. Solicitud de Transferencia
34791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.974.429
Retención DNCP
₲ 610.869
Retención IVA
₲ 4.723.212
Retención Renta
₲ 4.723.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220046
Monto Contrato
₲ 12.357.999.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.822.849.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.820.648.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)