Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014780
Monto de la Factura
₲ 10.981.600
Nro. Solicitud de Transferencia
17786
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.244.435
Retención DNCP
₲ 38.336
Retención IVA
₲ 299.498
Retención Renta
₲ 399.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
80/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212331
Monto Contrato
₲ 7.674.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.201.732.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.201.732.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)