Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009748
Monto de la Factura
₲ 576.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.577.600
Retención DNCP
₲ 2.013.556
Retención IVA
₲ 15.730.909
Retención Renta
₲ 20.974.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
80/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212331
Monto Contrato
₲ 7.674.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.643.254.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.643.254.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)