Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011137
Monto de la Factura
₲ 333.177.600
Nro. Solicitud de Transferencia
41406
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.468.630
Retención DNCP
₲ 1.175.208
Retención IVA
₲ 9.086.662
Retención Renta
₲ 9.086.662
Multa
₲ 66.636
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
80/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212331
Monto Contrato
₲ 7.674.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.643.254.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.643.254.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)