Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000224
Monto de la Factura
₲ 41.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179271
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.639.326
Retención DNCP
₲ 144.830
Retención IVA
₲ 1.119.818
Retención Renta
₲ 1.119.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217519
Monto Contrato
₲ 2.185.165.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.493.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.493.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma