Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 33.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.455.370
Retención DNCP
₲ 115.340
Retención IVA
₲ 901.091
Retención Renta
₲ 1.201.455
Multa
₲ 366.744
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217519
Monto Contrato
₲ 2.185.165.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.947.588.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.947.588.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma