Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000212
Monto de la Factura
₲ 94.593.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.638.505
Retención DNCP
₲ 333.657
Retención IVA
₲ 2.579.825
Retención Renta
₲ 2.579.825
Multa
₲ 378.374
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
384/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216439
Monto Contrato
₲ 813.504.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.638.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.638.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404821
Nombre de la Licitación
LPN N° 115 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN POR GAS PLASMA Y OTROS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)