Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 32.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.640.204
Retención DNCP
₲ 114.659
Retención IVA
₲ 895.773
Retención Renta
₲ 1.194.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
384/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216439
Monto Contrato
₲ 813.504.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.278.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.278.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404821
Nombre de la Licitación
LPN N° 115 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN POR GAS PLASMA Y OTROS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)