Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039768
Monto de la Factura
₲ 158.203.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113142
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.676.780
Retención DNCP
₲ 584.600
Retención IVA
₲ 2.260.050
Retención Renta
₲ 4.520.100
Multa
₲ 15.820
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
589
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221806
Monto Contrato
₲ 594.529.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.971.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.971.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)