Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 15.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.708.541
Retención DNCP
₲ 55.131
Retención IVA
₲ 426.273
Retención Renta
₲ 426.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217908
Monto Contrato
₲ 145.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.020.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.020.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)