Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010815
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199968
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.784.800
Retención DNCP
₲ 115.200
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222064
Monto Contrato
₲ 1.298.132.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.877.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.877.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)