Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010381
Monto de la Factura
₲ 292.917.177
Nro. Solicitud de Transferencia
161666
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.648.378
Retención DNCP
₲ 1.033.199
Retención IVA
₲ 7.988.650
Retención Renta
₲ 7.988.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222064
Monto Contrato
₲ 1.298.132.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.523.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.523.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)