Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009649
Monto de la Factura
₲ 105.208.558
Nro. Solicitud de Transferencia
106603
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.542.161
Retención DNCP
₲ 371.099
Retención IVA
₲ 2.869.324
Retención Renta
₲ 2.869.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222064
Monto Contrato
₲ 1.298.132.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.102.284.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.102.284.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)