Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010268
Monto de la Factura
₲ 136.018.330
Nro. Solicitud de Transferencia
209425
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.769.084
Retención DNCP
₲ 474.828
Retención IVA
₲ 3.709.591
Retención Renta
₲ 4.946.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222064
Monto Contrato
₲ 1.298.132.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.523.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.523.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)