Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0018327
Monto de la Factura
₲ 424.791.042
Nro. Solicitud de Transferencia
149914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.623.582
Retención DNCP
₲ 1.569.704
Retención IVA
₲ 6.068.443
Retención Renta
₲ 12.136.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
557
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221030
Monto Contrato
₲ 920.768.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.053.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.053.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)