Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000607
Monto de la Factura
₲ 722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.373
Retención DNCP
₲ 2.547
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.444
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217895
Monto Contrato
₲ 18.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)