Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000900
Monto de la Factura
₲ 16.322.850
Nro. Solicitud de Transferencia
102872
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.360.543
Retención DNCP
₲ 57.575
Retención IVA
₲ 445.169
Retención Renta
₲ 445.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213531
Monto Contrato
₲ 10.325.445.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.416.116.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.116.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)