Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007030
Monto de la Factura
₲ 48.647.962
Nro. Solicitud de Transferencia
4981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.339.900
Retención DNCP
₲ 169.826
Retención IVA
₲ 1.326.763
Retención Renta
₲ 1.769.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213531
Monto Contrato
₲ 10.325.445.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.416.116.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.116.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)