Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000345
Monto de la Factura
₲ 122.553.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33467
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.327.942
Retención DNCP
₲ 432.278
Retención IVA
₲ 3.342.355
Retención Renta
₲ 3.342.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
285/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213792
Monto Contrato
₲ 7.979.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.395.513.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.395.030.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404497
Nombre de la Licitación
LPN N° 107/21 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE GASOMETRÍA MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)