Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001940
Monto de la Factura
₲ 34.944.300
Nro. Solicitud de Transferencia
186424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.884.176
Retención DNCP
₲ 123.258
Retención IVA
₲ 953.026
Retención Renta
₲ 953.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
285/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213792
Monto Contrato
₲ 7.979.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.146.842.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.146.358.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404497
Nombre de la Licitación
LPN N° 107/21 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE GASOMETRÍA MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)