Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001993
Monto de la Factura
₲ 58.240.500
Nro. Solicitud de Transferencia
223811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.298.974
Retención DNCP
₲ 203.312
Retención IVA
₲ 1.588.377
Retención Renta
Multa
₲ 99.009
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
285/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213792
Monto Contrato
₲ 7.979.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.146.842.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.146.358.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404497
Nombre de la Licitación
LPN N° 107/21 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE GASOMETRÍA MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)