Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001851
Monto de la Factura
₲ 41.595.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41545
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.277.678
Retención DNCP
₲ 146.719
Retención IVA
₲ 1.134.423
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
285/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213792
Monto Contrato
₲ 7.979.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.146.842.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.146.358.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404497
Nombre de la Licitación
LPN N° 107/21 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE GASOMETRÍA MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)