Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009502
Monto de la Factura
₲ 1.029.626.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107859
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.452.610
Retención DNCP
₲ 3.804.715
Retención IVA
Retención Renta
₲ 29.417.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
357/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215876
Monto Contrato
₲ 12.006.129.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.315.377.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.315.377.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404465
Nombre de la Licitación
LPN N° 103/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES AUTOINMUNES DEL MSPYBS -AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)