Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000202
Monto de la Factura
₲ 685.093.200
Nro. Solicitud de Transferencia
113194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.354.631
Retención DNCP
₲ 2.531.582
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.574.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
357/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215876
Monto Contrato
₲ 12.006.129.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.315.377.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.315.377.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404465
Nombre de la Licitación
LPN N° 103/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES AUTOINMUNES DEL MSPYBS -AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)