Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005452
Monto de la Factura
₲ 214.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.572.437
Retención DNCP
₲ 754.837
Retención IVA
₲ 5.836.363
Retención Renta
₲ 5.836.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
111/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213292
Monto Contrato
₲ 214.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.572.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.572.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOMIENTOS MEDICOS EN COOPERACION CON LA RCA.CHINA-TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)