Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003667
Monto de la Factura
₲ 495.051.700
Nro. Solicitud de Transferencia
22811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.691.486
Retención DNCP
₲ 1.728.180
Retención IVA
₲ 13.501.410
Retención Renta
₲ 18.001.880
Multa
₲ 7.128.744
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217896
Monto Contrato
₲ 29.878.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.273.256.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.273.256.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)