Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003943
Monto de la Factura
₲ 1.900.817.970
Nro. Solicitud de Transferencia
50953
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.221.244
Retención DNCP
₲ 6.635.583
Retención IVA
₲ 51.840.490
Retención Renta
₲ 69.120.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217896
Monto Contrato
₲ 29.878.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.273.256.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.273.256.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)