Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000019
Monto de la Factura
₲ 226.130.400
Nro. Solicitud de Transferencia
112570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.630.772
Retención DNCP
₲ 835.606
Retención IVA
₲ 3.230.434
Retención Renta
₲ 6.460.869
Multa
₲ 1.763.817
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221802
Monto Contrato
₲ 7.374.220.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.302.579.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.302.579.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)