Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000027
Monto de la Factura
₲ 420.291.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30072
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.337.186
Retención DNCP
₲ 1.553.075
Retención IVA
₲ 6.004.157
Retención Renta
₲ 12.008.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221802
Monto Contrato
₲ 7.374.220.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.302.579.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.302.579.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)