Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 211.997.250
Nro. Solicitud de Transferencia
144879
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.117.328
Retención DNCP
₲ 775.304
Retención IVA
₲ 3.028.532
Retención Renta
₲ 8.076.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221802
Monto Contrato
₲ 7.374.220.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.923.499.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.923.499.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)