Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002501
Monto de la Factura
₲ 51.614.688
Nro. Solicitud de Transferencia
40631
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.722.299
Retención DNCP
₲ 188.762
Retención IVA
₲ 737.353
Retención Renta
₲ 1.966.274
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
563
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221021
Monto Contrato
₲ 268.604.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.982.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.982.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)