Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 71.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.501.703
Retención DNCP
₲ 265.747
Retención IVA
₲ 1.027.371
Retención Renta
₲ 2.054.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221805
Monto Contrato
₲ 44.601.965.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.200.974.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.200.606.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)