Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003872
Monto de la Factura
₲ 381.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57334
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.895.849
Retención DNCP
₲ 1.395.478
Retención IVA
₲ 5.451.086
Retención Renta
₲ 14.536.229
Multa
₲ 1.297.358
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221805
Monto Contrato
₲ 44.601.965.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.902.842.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.902.474.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)