Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 361.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192455
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.656.048
Retención DNCP
₲ 1.334.306
Retención IVA
₲ 5.158.400
Retención Renta
₲ 10.316.800
Multa
₲ 288.870
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221805
Monto Contrato
₲ 44.601.965.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.200.974.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.200.606.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)