Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 10.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147479
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.226.296
Retención DNCP
₲ 39.672
Retención IVA
₲ 153.371
Retención Renta
₲ 306.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220934
Monto Contrato
₲ 35.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.452.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.452.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social