Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000343
Monto de la Factura
₲ 407.355.200
Nro. Solicitud de Transferencia
90100
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.992.169
Retención DNCP
₲ 1.422.040
Retención IVA
₲ 11.109.687
Retención Renta
₲ 14.812.916
Multa
₲ 1.018.388
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212324
Monto Contrato
₲ 15.525.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.444.305.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.444.305.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)