Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001365
Monto de la Factura
₲ 19.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173386
Fecha Solicitud de Transferencia
06-11-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.874.155
Retención DNCP
₲ 67.935
Retención IVA
₲ 525.273
Retención Renta
₲ 525.273
Multa
₲ 250.380
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212324
Monto Contrato
₲ 15.525.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.444.305.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.444.305.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)