Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001410
Monto de la Factura
₲ 576.844.800
Nro. Solicitud de Transferencia
178183
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.183.691
Retención DNCP
₲ 2.034.689
Retención IVA
₲ 15.732.131
Retención Renta
₲ 15.732.131
Multa
₲ 2.653.486
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212324
Monto Contrato
₲ 15.525.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.444.305.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.444.305.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)