Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001326
Monto de la Factura
₲ 186.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104165
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.211.100
Retención DNCP
₲ 657.766
Retención IVA
₲ 5.085.818
Retención Renta
₲ 5.085.818
Multa
₲ 2.275.056
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212324
Monto Contrato
₲ 15.525.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.304.640.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.304.640.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)