Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000927
Monto de la Factura
₲ 66.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.470.028
Retención DNCP
₲ 236.186
Retención IVA
₲ 1.826.182
Retención Renta
₲ 1.826.182
Multa
₲ 542.376
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212324
Monto Contrato
₲ 15.525.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.186.156.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.186.156.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)