Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001337
Monto de la Factura
₲ 103.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100459
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.913.300
Retención DNCP
₲ 366.723
Retención IVA
₲ 2.835.491
Retención Renta
₲ 2.835.491
Multa
₲ 925.315
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212324
Monto Contrato
₲ 15.525.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.304.640.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.304.640.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)