Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000992
Monto de la Factura
₲ 32.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211697
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.758.931
Retención DNCP
₲ 112.687
Retención IVA
₲ 880.364
Retención Renta
₲ 1.173.818
Multa
₲ 326.028
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212324
Monto Contrato
₲ 15.525.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.186.156.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.186.156.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)