Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003838
Monto de la Factura
₲ 60.807.150
Nro. Solicitud de Transferencia
112982
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.441.149
Retención DNCP
₲ 224.697
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 85.130
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
588
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221801
Monto Contrato
₲ 380.856.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.517.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.517.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)