Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012632
Monto de la Factura
₲ 98.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100215
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.954.880
Retención DNCP
₲ 364.720
Retención IVA
₲ 1.410.000
Retención Renta
₲ 2.820.000
Multa
₲ 59.220
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223404
Monto Contrato
₲ 7.330.366.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.191.322.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.485.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)