Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015213
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.580.000
Retención DNCP
₲ 226.909
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 2.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
678
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223597
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.580.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410708
Nombre de la Licitación
LPN 16/22 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 09/21"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)