Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002087
Monto de la Factura
₲ 3.440.700
Nro. Solicitud de Transferencia
95893
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.209.736
Retención DNCP
₲ 12.011
Retención IVA
₲ 93.837
Retención Renta
₲ 125.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213912
Monto Contrato
₲ 3.225.877.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.003.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.922.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)